政協(xié)機(jī)關(guān)2021年度部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  2021年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分  部門預(yù)算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

二十四、一般公共預(yù)算基本支出總表
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門（單位）無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分    2021年部門預(yù)算說(shuō)明

    一、部門基本概況

    （一）職能職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)組織實(shí)施政協(xié)章程規(guī)定的任務(wù)和全國(guó)政協(xié)、湖南省政協(xié)所作的決議，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的職能。

　　2.負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、專題議政性常委會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。組織實(shí)施市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。

　　3.負(fù)責(zé)會(huì)同市委辦、市政府辦制訂年度調(diào)研協(xié)商監(jiān)督計(jì)劃；

　　4.整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。

　　5.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議，總結(jié)地方政協(xié)的工作經(jīng)驗(yàn)；協(xié)調(diào)和組織市政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。

　　6.負(fù)責(zé)委員視察、調(diào)查、評(píng)議、參觀、學(xué)習(xí)、座談、研討等活動(dòng)的具體組織和服務(wù)工作。

　　7.密切與市委、市政府有關(guān)部門和縣(市、區(qū))政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)各民主黨派市委、市工商聯(lián)、市知聯(lián)會(huì)。

　　8.負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、人事管理和機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。

　　9.承辦市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議交辦的其它事項(xiàng)。

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，我機(jī)關(guān)由辦公室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文化教育衛(wèi)生體育和文史委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、研究室9個(gè)正處級(jí)單位以及市紀(jì)委派駐市政協(xié)紀(jì)檢組組成。辦公室內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室，分別為辦公室秘書科、財(cái)務(wù)科、政工科、法制信訪科、課題預(yù)研科、宣傳信息科。研究室內(nèi)設(shè)綜合科，其他7個(gè)專門工作委員會(huì)各分別內(nèi)設(shè)綜合科。機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)工會(huì)、離退休人員管理服務(wù)科按有關(guān)章程和規(guī)定設(shè)置。機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室網(wǎng)絡(luò)信息中心、機(jī)關(guān)事務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    本部門無(wú)獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的為本部門（單位）自己。

    三、部門（單位）收支總體情況

    2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

    （一）收入預(yù)算
    包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。

    2021年本部門（單位）收入預(yù)算1,530.95萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,530.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元（所以公開的附件15-17為空表），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元（所以公開的附件18為空表），財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元（所以公開的附件19-20為空表），上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。

    收入較去年增加4.63萬(wàn)元，增幅0.3%，原因是工資及津補(bǔ)貼增長(zhǎng)。

    （二）支出預(yù)算

    2021年本部門（單位）支出預(yù)算1,530.95萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1,311.47萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出100.65萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出57.92萬(wàn)元，住房保障支出60.91萬(wàn)元。

    支出較去年增加4.63萬(wàn)元，其中基本支出較去年增加4.63萬(wàn)元，原因是工資及津補(bǔ)貼增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出與去年持平。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,530.95萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1,311.47萬(wàn)元，占85.7%，社會(huì)保障和就業(yè)支出100.65萬(wàn)元，占6.6%，衛(wèi)生健康支出57.92萬(wàn)元，占3.8%，住房保障支出60.91萬(wàn)元，占4.0%。具體安排情況如下：

    （一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為920.02萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    （二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為610.93萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中包括政協(xié)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)223.92萬(wàn)元、委員工作經(jīng)費(fèi)143.80萬(wàn)元、政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)119.00萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委4.50萬(wàn)元、非稅收入征收成本1.20萬(wàn)元，主要用于政協(xié)會(huì)議、委員活動(dòng)、課題調(diào)研、提案工作、社情民意、遠(yuǎn)程協(xié)商及委室工作等方面；辦公樓運(yùn)行后勤保障經(jīng)費(fèi)118.51萬(wàn)元，主要用于辦公樓運(yùn)行后勤保障等方面。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    2021年度本部門（單位）無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17為空。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本部門（單位）2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款192.92萬(wàn)元。

    較去年減少1.64萬(wàn)元，降幅-0.8%，原因是厲行節(jié)約。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    本部門（單位）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)120.00萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)40.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)10.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)70.00萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)70.00萬(wàn)元）。

    比上一年減少60萬(wàn)元，降低33.33%，主要原因一是今年三公經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)口徑剔除了其他交通費(fèi)，二是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

    （三）一般性支出情況

    2021年度本部門（單位）會(huì)議費(fèi)預(yù)算119萬(wàn)元（列在專項(xiàng)），擬召開會(huì)議10余次，人數(shù)2500余人，內(nèi)容為政協(xié)全體會(huì)議、政協(xié)常務(wù)委員會(huì)議、界別協(xié)商會(huì)、政協(xié)工作會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)1100余人，內(nèi)容為推進(jìn)新時(shí)代協(xié)商民主建設(shè)專題培訓(xùn)、“學(xué)史崇德”專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)、委員大講堂、干部黨校培訓(xùn)、相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

    2021年度本部門（單位）未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

    （四）政府采購(gòu)情況

    本部門（單位）2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額340萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類340萬(wàn)元。

    （五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

    截至上一年12月底，本部門（單位）共有車輛10輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，一般公務(wù)用車8輛，其他用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

    2021年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

    （六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

    本部門（單位）所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,530.95萬(wàn)元，其中，基本支出920.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出610.93萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見文尾附表中預(yù)算公開表格的表22-23。

    七、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
    2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、一般公共預(yù)算基本支出總表

注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門（單位）無(wú)相關(guān)收支情況。