一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李燁

聯(lián)絡(luò)電話

8798723

人員編制

70

實有人數(shù)

70

職能職責(zé)概述

政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在中國政治體制中參與國事、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點，是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標志。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：堅定站位，筑牢共同思想政治基礎(chǔ)

任務(wù)2：把準定位，圍繞中心大局促發(fā)展

任務(wù)3：爭先進位，全面提高政協(xié)履職質(zhì)效

任務(wù)4：彰顯地位，提高履職科學(xué)化水平

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

一、堅定站位，筑牢共同思想政治基礎(chǔ)

旗幟鮮明講政治、持之以恒抓黨建、注重實效學(xué)黨史、隆重慶祝建黨百年。

二、把準定位，圍繞中心大局促發(fā)展

1、做實課題調(diào)研。完成年度調(diào)研協(xié)商監(jiān)督課題13個，開展協(xié)商21場次，組織視察監(jiān)督40場次，形成調(diào)研監(jiān)督報告13篇、建議案8件，提出建議123條，市領(lǐng)導(dǎo)批示47次。

2、促推成果轉(zhuǎn)化。完善居家養(yǎng)老服務(wù)體系的17條建言成果被市政府“居家養(yǎng)老20條”文件吸收。

3、加強聯(lián)動協(xié)作。指導(dǎo)召開第50次湘鄂贛邊境毗鄰縣市區(qū)政協(xié)工作研討會，搭建三省文旅區(qū)域交流協(xié)作平臺。

4、盡心助推發(fā)展。持續(xù)組織開展“千戶幫扶行動”，組織“優(yōu)化提升義務(wù)植樹活動”，選派工作經(jīng)驗豐富、+工作能力強的機關(guān)干部開展鄉(xiāng)村振興聯(lián)點幫扶，助力脫貧攻堅成果鞏固。

三、爭先進位，全面提高政協(xié)履職質(zhì)效

1、完善制度機制。出臺《加強和促進人民政協(xié)凝聚共識工作規(guī)則》《政協(xié)委員聯(lián)系服務(wù)界別群眾實施辦法》等8個規(guī)范性制度。將原有的30個界別優(yōu)化整并為22個。

2、拓展履職平臺。全面開通省市縣三級政協(xié)遠程視頻會議系統(tǒng)，建成機關(guān)無紙化會議系統(tǒng)，廣泛運用“政協(xié)云”平臺開展微協(xié)商、微監(jiān)督，提交微建議，委員“云端”聯(lián)合值班57期，線上微宣講1800余人次。

3、優(yōu)化提案辦理。推行提案清單辦理和全程網(wǎng)上辦理，以點帶面推動251件提案按時按質(zhì)辦理辦結(jié)，提案辦理滿意率測評為98%。

4、匯聚共識合力。舉辦知情明政大講堂、專家講堂、委員講堂、道德講堂19期，經(jīng)常性聯(lián)合黨派團體開展調(diào)研視察、提案督辦、座談走訪，密切與民族宗教界人士、黨外知識分子、“三胞三屬”、非公經(jīng)濟人士和新社會階層人士的聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼。

四、彰顯地位，提高履職科學(xué)化水平

1、學(xué)導(dǎo)并行，強化委員主體作用發(fā)揮。建成線上委員工作室189家、線下委員工作室176家，委員們利用線上線下委員工作室平臺，接待界別群眾3000余人次，解決基層群眾微問題微困難1200余個.

2、嚴實并用，提升政協(xié)機關(guān)管理效能。修訂完善機關(guān)管理制度、績效考核方案，落實崗位責(zé)任制，干部作風(fēng)持續(xù)優(yōu)化；完成辦公大樓電梯更換、家屬區(qū)住宿樓電梯加裝，機關(guān)環(huán)境持續(xù)改善；機關(guān)服務(wù)保障能力全面提升，獲評省級文明標兵單位。

3、多措并舉，擴大政協(xié)宣傳影響。全年在《人民政協(xié)報》《湘聲報》等媒體刊發(fā)綜合報道和理論文章34篇，運用市多角度地宣傳推介岳陽政協(xié)工作特色亮點，市政協(xié)對外影響力持續(xù)提升。

4、精心組織，圓滿完成換屆任務(wù)。2021年是八屆市政協(xié)履職的最后一年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，對標省、市黨代會要求，確保了市政協(xié)九屆一次會議安全、圓滿、順利。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

2954.14

167.95

2734.95

51.2

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

2812.95

2193.21

1352.95

840.26

619.73

141.19

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

118.24

8.26

61.03

48.96

0

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1656.46

1656.46

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

1.圍繞市委市政府的工作重點開展年度協(xié)商與調(diào)研計劃，召開全體會議、專題協(xié)商會，開展界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商等多方式的協(xié)商，充分發(fā)揮政協(xié)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的職能。

2.確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，保障人員工資福利正常發(fā)放。

2021年，在中共岳陽市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和省政協(xié)精心指導(dǎo)下，市政協(xié)堅持以習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作重要思想為指引，帶領(lǐng)各參加單位和全體政協(xié)委員，充分發(fā)揮專門協(xié)商機構(gòu)作用，切實履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能，全面提升“雙向發(fā)力”質(zhì)效，為建設(shè)名副其實的省域副中心城市貢獻政協(xié)智慧和力量。

    保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，人員經(jīng)費正常發(fā)放，2021年還完成辦公大樓電梯更換、家屬區(qū)住宿樓電梯加裝，機關(guān)環(huán)境持續(xù)改善

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：旗幟鮮明講政治、持之以恒抓黨建、注重實效學(xué)黨史、隆重慶祝建黨百年

全年開展兩級黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)17場次。建成100家委員紅色書屋。深入開展主題實踐活動和“紅心向黨獻熱血”等主題黨日活動。在“智慧政協(xié)”平臺發(fā)布“講述紅色故事”視頻專欄11期、“夜讀黨史”音頻專欄18期、“黨史回眸”文字專欄126篇。 “堅持四個四，學(xué)史實打?qū)崱苯?jīng)驗做法得到省委巡回指導(dǎo)組高度肯定，并在《人民政協(xié)報》推介。在全市政協(xié)系統(tǒng)開展“知黨史、感黨恩、跟黨走”黨史知識競賽，組織“光榮在黨50年”老黨員座談會，舉辦“委員唱紅歌 幸福頌黨恩”專場紅歌會和“紅心向黨 禮贊百年”書畫詩歌攝影作品展。

指標2：精心組織，圓滿完成換屆任務(wù)

2021年是八屆市政協(xié)履職的最后一年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，對標省、市黨代會要求，確保了市政協(xié)九屆一次會議安全、圓滿、順利。

數(shù)量指標

指標1：做實課題調(diào)研

完成年度調(diào)研協(xié)商監(jiān)督課題13個，開展協(xié)商21場次，組織視察監(jiān)督40場次，形成調(diào)研監(jiān)督報告13篇、建議案8件，提出建議123條，市領(lǐng)導(dǎo)批示47次。

指標2：促推成果轉(zhuǎn)化

完善居家養(yǎng)老服務(wù)體系的17條建言成果被市政府“居家養(yǎng)老20條”文件吸收。

指標3：拓展履職平臺

全面開通省市縣三級政協(xié)遠程視頻會議系統(tǒng)，建成機關(guān)無紙化會議系統(tǒng)，廣泛運用“政協(xié)云”平臺開展微協(xié)商、微監(jiān)督，提交微建議，委員“云端”聯(lián)合值班57期，線上微宣講1800余人次。

時效指標

指標1：盡心助推發(fā)展

規(guī)劃紅色旅游精品線路、推動旅游場景創(chuàng)新工程等意見建議寫入市第八次黨代會報告。建設(shè)鐵、公、水、空四大樞紐經(jīng)濟功能區(qū)、數(shù)字化智能化支撐賦能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、推進物流業(yè)與制造業(yè)深度融合等建議寫入市政府工作報告。

指標2：完善制度機制

出臺《加強和促進人民政協(xié)凝聚共識工作規(guī)則》《政協(xié)委員聯(lián)系服務(wù)界別群眾實施辦法》等8個規(guī)范性制度。將原有的30個界別優(yōu)化整并為22個。

指標3：嚴實并用，提升政協(xié)機關(guān)管理效能

修訂完善機關(guān)管理制度、績效考核方案，落實崗位責(zé)任制，干部作風(fēng)持續(xù)優(yōu)化；完成辦公大樓電梯更換、家屬區(qū)住宿樓電梯加裝，機關(guān)環(huán)境持續(xù)改善；機關(guān)服務(wù)保障能力全面提升，獲評省級文明標兵單位。

成本指標

指標1：控制在預(yù)算內(nèi)完成目標

控制在預(yù)算內(nèi)

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：學(xué)導(dǎo)并行，強化委員主體作用發(fā)揮

建成線上委員工作室189家、線下委員工作室176家，委員們利用線上線下委員工作室平臺，接待界別群眾3000余人次，解決基層群眾微問題微困難1200余個.。

指標2：優(yōu)化提案辦理

推行提案清單辦理和全程網(wǎng)上辦理，以點帶面推動251件提案按時按質(zhì)辦理辦結(jié)，提案辦理滿意率測評為98%

指標3：多措并舉，擴大政協(xié)宣傳影響

全年在《人民政協(xié)報》《湘聲報》等媒體刊發(fā)綜合報道和理論文章34篇，運用市多角度地宣傳推介岳陽政協(xié)工作特色亮點，市政協(xié)對外影響力持續(xù)提升。

經(jīng)濟效益

指標1：圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展重點難點問題開展調(diào)研或提案。

規(guī)劃紅色旅游精品線路、推動旅游場景創(chuàng)新工程等意見建議寫入市第八次黨代會報告。開展農(nóng)村宅基地改革、歷史文化街區(qū)保護和開發(fā)利用課題調(diào)研，為岳陽經(jīng)濟社會發(fā)展和民生福祉改善積極獻智力。

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標1：匯聚共識合力

堅持建言資政與凝聚共識雙向發(fā)力，充分發(fā)揮協(xié)商民主重要渠道作用。經(jīng)常性聯(lián)合黨派團體開展調(diào)研視察、提案督辦、座談走訪，密切與民族宗教界人士、黨外知識分子、“三胞三屬”、非公經(jīng)濟人士和新社會階層人士的聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼，把市委、市政府正在干的事，變成人民群眾支持的事，變成人民群眾肯定、滿意的事。

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

李馮波

秘書長

岳陽市政協(xié)

陳敏

財務(wù)科科長

岳陽市政協(xié)

李燁

財務(wù)科會計

岳陽市政協(xié)

評價組組長（簽字）：

                                                               年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責(zé)人（簽章）：

                                                               年    月    日

財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                  財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：

                                                                 年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

（1）負責(zé)組織實施政協(xié)章程規(guī)定的任務(wù)和全國政協(xié)、湖南省政協(xié)所作的決議，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的職能。

（2）負責(zé)市政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議、主席會議、專題議政性常委會議的會務(wù)工作。組織實施市政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議、主席會議的決議、決定。

（3）負責(zé)會同市委辦、市政府辦制訂年度調(diào)研協(xié)商監(jiān)督計劃；

（4）整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
     （5）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議，總結(jié)地方政協(xié)的工作經(jīng)驗；協(xié)調(diào)和組織市政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。

（6）負責(zé)委員視察、調(diào)查、評議、參觀、學(xué)習(xí)、座談、研討等活動的具體組織和服務(wù)工作。

（7）密切與市委、市政府有關(guān)部門和縣(市、區(qū))政協(xié)的工作聯(lián)系；負責(zé)聯(lián)絡(luò)各民主黨派市委、市工商聯(lián)、市知聯(lián)會。

（8）負責(zé)市政協(xié)機關(guān)的機構(gòu)編制、人事管理和機關(guān)事務(wù)管理工作。

（9）承辦市政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議、主席會議交辦的其它事項。

2、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我機關(guān)由辦公室、提案委員會、經(jīng)濟科技和外事委員會、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、社會法制和民族宗教委員會、人口資源環(huán)境委員會、文化教育衛(wèi)生體育和文史委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、研究室9個正處級單位以及市紀委派駐市政協(xié)紀檢組組成。辦公室內(nèi)設(shè)6個職能科室，分別為辦公室秘書科、財務(wù)科、政工科、法制信訪科、課題預(yù)研科、宣傳信息科。研究室內(nèi)設(shè)綜合科，其他7個專門工作委員會各分別內(nèi)設(shè)綜合科。機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、機關(guān)工會、離退休人員管理服務(wù)科按有關(guān)章程和規(guī)定設(shè)置。機關(guān)下設(shè)辦公室網(wǎng)絡(luò)信息中心、機關(guān)事務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位。截止2021年底，機關(guān)共有人員在職人員70人，離休人員1人，退休人員63人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2021年度公共預(yù)算財政撥款收入2734.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)167.95萬元；公共預(yù)算財政撥款支出2761.75萬元。其中：工資福利支出1097.16萬元、商品和服務(wù)支出1101.2萬元、對個人和家庭的補助支出255.8萬元、資本性支出307.59萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年全年財政撥款支出2761.75萬元，其中基本支出2142.02萬元。主要是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出1097.16萬元、商品和服務(wù)支出597.3萬元、對個人和家庭的補助支出255.8萬元、資本性支出191.76萬元。

（二）專項支出

2021年全年專項資金預(yù)算619.73萬元（均為財政資金）,實際到位619.73萬元，全年支出619.73萬元，其中：一般行政事務(wù)管理247.16萬元、政協(xié)會議119萬元、委員視察支出152.2萬元、其他政協(xié)事務(wù)的支出91.37萬元、其他文化和旅游的支出5萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的支出5萬元，主要用于政協(xié)會議、委員活動、考察調(diào)研等專項業(yè)務(wù)支出。

 “三公”經(jīng)費支出情況。2021年“三公”經(jīng)費支出合計118.24萬元。分項為：因公出國（境）費支出為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出109.99萬元；公務(wù)接待費支出8.25萬元。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

按照績效自評要求，機關(guān)組織成立了績效評價工作小組，組織學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)，制定了建立績效管理制度。核查了2021年市級財政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。

（二）專項管理情況分析

把專項資金預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效管理相結(jié)合。申請支出事項必須有預(yù)算指標，再履行預(yù)算支出審批手續(xù)，無預(yù)算指標或預(yù)算指標的事項應(yīng)先履行預(yù)算追加調(diào)整程序，這樣保證了項目資金的合理使用，同時定期采集績效運行的信息，督促各部門按時完成預(yù)算執(zhí)行目標。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，在中共岳陽市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和省政協(xié)精心指導(dǎo)下，市政協(xié)堅持以習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作重要思想為指引，帶領(lǐng)各參加單位和全體政協(xié)委員，充分發(fā)揮專門協(xié)商機構(gòu)作用，切實履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三大職能，全面提升“雙向發(fā)力”質(zhì)效，為建設(shè)名副其實的省域副中心城市貢獻政協(xié)智慧和力量。

(一)經(jīng)濟性評價

2021年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%；同時機關(guān)深入貫徹落實中央有關(guān)“厲行節(jié)約”的精神，嚴控行政成本，制訂完善財務(wù)管理制度，加強了三公經(jīng)費管理，三公經(jīng)費預(yù)算總額較上年有所減少，三公經(jīng)費變動率小于0。在預(yù)算執(zhí)行方面，全年支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，制度執(zhí)行總體較為有效。

(二)效率性評價

完善制度機制。出臺《加強和促進人民政協(xié)凝聚共識工作規(guī)則》等8個規(guī)范性制度。將原有的30個界別優(yōu)化整并為22個，選優(yōu)配強界別活動召集人，全面提升凝聚共識、聯(lián)系服務(wù)界別群眾工作水平。拓展履職平臺。大力加強“智慧”建設(shè)，全面開通省市縣三級政協(xié)遠程視頻會議系統(tǒng)，建成機關(guān)無紙化會議系統(tǒng)，全面使用市協(xié)同辦公系統(tǒng)，廣泛運用“政協(xié)云”平臺開展微協(xié)商、微監(jiān)督，提交微建議，委員“云端”聯(lián)合值班57期，線上微宣講1800余人次，在線建言、網(wǎng)絡(luò)議政常態(tài)化開展，走好了網(wǎng)上群眾路線。優(yōu)化提案辦理。推行提案清單辦理和全程網(wǎng)上辦理，督促承辦單位對照提案“建議清單”，形成“辦理清單”，建立“辦理臺賬”，以點帶面推動251件提案按時按質(zhì)辦理辦結(jié)，提案辦理滿意率測評為98%。建成線上委員工作室189家、線下委員工作室176家，委員們利用線上線下委員工作室平臺，接待界別群眾3000余人次，解決基層群眾微問題微困難1200余個。

(三)有效性評價

組織開展“獻計出力‘三區(qū)一中心’建設(shè)”主題活動，克服疫情影響，創(chuàng)新采取掃碼建言等方式，加大網(wǎng)絡(luò)協(xié)商建言力度，完成年度調(diào)研協(xié)商監(jiān)督課題13個，開展協(xié)商21場次，組織視察監(jiān)督40場次，形成調(diào)研監(jiān)督報告13篇、建議案8件，提出建議123條，市領(lǐng)導(dǎo)批示47次。市委書記、市長分別參加了“打造大美湖區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)基地”和“大力發(fā)展樞紐經(jīng)濟”專題議政性常委會協(xié)商，并給予高度肯定。規(guī)劃紅色旅游精品線路、推動旅游場景創(chuàng)新工程等意見建議寫入市第八次黨代會報告。建設(shè)鐵、公、水、空四大樞紐經(jīng)濟功能區(qū)、數(shù)字化智能化支撐賦能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、推進物流業(yè)與制造業(yè)深度融合等建議寫入市政府工作報告。完善居家養(yǎng)老服務(wù)體系的17條建言成果被市政府“居家養(yǎng)老20條”文件吸收。實施特色強農(nóng)行動、加強農(nóng)產(chǎn)品公共品牌建設(shè)等22條建議轉(zhuǎn)化為市政府《打造大美湖區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地實施方案(2021-2025)》文件。開展農(nóng)村宅基地改革、歷史文化街區(qū)保護和開發(fā)利用課題調(diào)研，為岳陽經(jīng)濟社會發(fā)展和民生福祉改善積極獻智出力。

五、存在的主要問題

（一）預(yù)算管理有待加強，存在追加經(jīng)費現(xiàn)象，預(yù)算編制的精確性有待進一步提高。

（二）績效意識有待加強，績效管理重視程度有待提升；

六、改進措施和有關(guān)建議

（一）加強預(yù)算管理，提高預(yù)算執(zhí)行率。嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度的工作計劃，科學(xué)分析預(yù)算項目，準確測算本年度所需資金，進行科學(xué)編制年度預(yù)算，增強預(yù)算的可操作性，減少和避免預(yù)算調(diào)整。

（二）深化績效理念，強化績效意識。認真梳理年度工作任務(wù)。針對目標任務(wù)，細化量化、合理科學(xué)、相應(yīng)匹配的原則，從多個維度確定資金績效目標。

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                           

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                           

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                          

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進全面小康建設(shè)指標任務(wù)完成情況

此項指標根據(jù)《中共岳陽市委 岳陽市人民政府 關(guān)于做好岳陽市加快推進湖南發(fā)展新增長極建設(shè)2015年度綜合績效考評工作的通知》（岳發(fā)〔2015〕11號）和《中共岳陽市委 岳陽市人民政府 關(guān)于做好2015年度綜合績效考評工作的補充通知》（岳發(fā)〔2015〕19號）附件2第一大項“工作實績指標”（700分）考核內(nèi)容設(shè)置。
部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，并將其細化成相應(yīng)的個性化指標。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況

5

5

省市重點民生實事完成情況

2

2

省市重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟效益

此三項指標為設(shè)置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇的進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

98