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中國人民政治協(xié)商會議岳陽市委員會2023年度 部門預算 |
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目錄 |
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第一部分 2023年部門預算說明 |
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第二部分 2023年部門預算公開表格 |
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1、收支總表 |
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2、收入總表 |
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3、支出總表 |
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4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） |
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5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） |
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6、財政撥款收支總表 |
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7、一般公共預算支出表 |
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8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） |
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9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） |
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10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類） |
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11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類） |
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12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） |
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13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） |
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14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
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15、政府性基金預算支出表 |
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16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） |
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17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） |
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18、國有資本經(jīng)營預算支出表 |
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19、財政專戶管理資金預算支出表 |
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20、專項資金預算匯總表 |
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21、項目支出績效目標表 |
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22、部門整體支出績效目標表 |
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23、一般公共預算基本支出表 |
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注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 |
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第一部分 2023年部門預算說明 |
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一、部門基本概況 |
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（一）職能職責 |
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1.負責組織實施政協(xié)章程規(guī)定的任務和全國政協(xié)、湖南省政協(xié)所作的決議，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的職能。 2.負責市政協(xié)全體委員會議、常務委員會議、主席會議、專題議政性常委會議的會務工作。組織實施市政協(xié)全體委員會議、常務委員會議、主席會議的決議、決定。 3.負責會同市委辦、市政府辦制訂年度調(diào)研協(xié)商監(jiān)督計劃。 4.整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。 6.負責委員視察、調(diào)查、評議、參觀、學習、座談、研討等活動的具體組織和服務工作。 7.密切與市委、市政府有關(guān)部門和縣(市、區(qū))政協(xié)的工作聯(lián)系；負責聯(lián)絡各民主黨派市委、市工商聯(lián)、市知聯(lián)會。 8.負責市政協(xié)機關(guān)的機構(gòu)編制、人事管理和機關(guān)事務管理工作。 9.承辦市政協(xié)全體委員會議、常務委員會議、主席會議交辦的其它事項。 |
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（二）機構(gòu)設(shè)置 |
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根據(jù)編辦核定，市政協(xié)機關(guān)辦事機構(gòu)2個和專門委員會7個，共9個正處級機構(gòu)，分別為辦公室、研究室、委員學習聯(lián)絡委員會、提案委員會、經(jīng)濟科技和外事委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文化教育衛(wèi)生體育和文史委員會、社會法制和民族宗教委員。辦公室內(nèi)設(shè)6個職能科室，分別為辦公室秘書科、財務科、政工科、法制信訪科、課題預研科、宣傳信息科。研究室內(nèi)設(shè)綜合科，提案委員會下設(shè)綜合科、提案督辦科，其他6個專門工作委員會各分別內(nèi)設(shè)綜合科。機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、機關(guān)工會、離退休人員管理服務科按有關(guān)章程和規(guī)定設(shè)置。核定辦公室正科級事業(yè)單位2個，即新聞宣傳中心和政協(xié)委員服務中心。核定市政協(xié)機關(guān)行政編制44+2個(不含市政協(xié)領(lǐng)導編制，其中周轉(zhuǎn)編制2個），機關(guān)后勤服務事業(yè)編制9個，全額事業(yè)編制17個。 |
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二、部門預算構(gòu)成 |
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本單位預算僅含本級預算。 |
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三、部門收支總體情況 |
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本部門2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。 |
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（一）收入預算 |
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年度本部門收入預算2236.07萬元，其中，一般公共預算撥款2236.07萬元，政府性基金預算資金0.00萬元(所以公開的附件17為空)，國有資本經(jīng)營預算資金0.00萬元(所以公開的附件18為空)，財政專戶管理資金0.00萬元(所以公開的附件19為空)，上級補助收入資金0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2)本部門2023年收入較去年增加279.31萬元，主要是因為一是預算人數(shù)增加，導致工資、津補貼、社會保障等人員經(jīng)費增加、二是政協(xié)會議經(jīng)費、辦公樓運行后勤保障經(jīng)費增加。 |
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（二）支出預算 |
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2023年本部門支出預算2236.07萬元，其中，201一般公共服務支出1924.54萬元，208社會保障和就業(yè)支出97.85萬元，210衛(wèi)生健康支出121.55萬元，221住房保障支出92.13萬元，支出較去年增加279.31萬元，主要是因為一是預算人數(shù)增加，導致工資、津補貼、社會保障等人員經(jīng)費增加；二是政協(xié)會議經(jīng)費、辦公樓運行后勤保障經(jīng)費增加。
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四、一般公共預算撥款支出預算 |
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2023年一般公共預算撥款支出預算2236.07萬元，其中，201一般公共服務支出1924.54萬元，占86.07%；208社會保障和就業(yè)支出97.85萬元，占4.38%；210衛(wèi)生健康支出121.55萬元，占5.44%；221住房保障支出92.13萬元，占4.12%；具體安排情況如下： |
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（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為1609.27萬元（數(shù)據(jù)來源見表23），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。 |
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（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為626.80萬元（數(shù)據(jù)來源見表20），是指部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金等。其中： 政協(xié)專項業(yè)務經(jīng)費專項支出92.00萬元，主要用于開展重點調(diào)研、督辦提案、課題研究等工作，切實履行政協(xié)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的職能方面,辦公樓運行后勤保障經(jīng)費專項支出168.00萬元，主要用于辦公大樓水電、物業(yè)、維修等后勤保障工作，保障辦公樓正常運轉(zhuǎn)方面,委員工作經(jīng)費專項支出147.80萬元，主要用于委員活動、課題調(diào)研、提案工作、社情民意、遠程協(xié)商等委員履職活動開展方面,政協(xié)會議經(jīng)費專項支出219.00萬元，主要用于全年一次的政協(xié)全體會議及常務委員會議等方面。 |
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五、政府性基金預算支出 |
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2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。 |
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六、其他重要事項的情況說明 |
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（一）機關(guān)運行經(jīng)費 |
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本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款308.03萬元（數(shù)據(jù)來源見表12），比上一年增加52.39萬元，增加20.49%。主要原因是2022年工會經(jīng)費未統(tǒng)計在機關(guān)運行經(jīng)費。 |
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（二）“三公”經(jīng)費預算 |
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本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)95萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），其中，公務接待費20萬元，因公出國（境）費10萬元，公務用車購置及運行費65.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費65.00萬元）。2023年三公經(jīng)費預算較上年減少23萬元，主要原因是一是2022年有公務用車購置預算，二是繼續(xù)嚴格落實過“緊日子”思想，進一步嚴明公務接待紀 律，規(guī)范公務用車管理。
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（三）一般性支出情況 |
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本部門2023年會議費預算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表13會議費、培訓費），會議費列支主要來源于項目支出政協(xié)會議經(jīng)費中，擬召開68次會議，人數(shù)3000余人，內(nèi)容為1次政協(xié)全體會議、政協(xié)常務委員會議、界別協(xié)商會、政協(xié)工作會議等；培訓費預算1.00萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)600余人，內(nèi)容為政協(xié)委員、政協(xié)機關(guān)干部為政協(xié)履職及政協(xié)業(yè)務知識培訓；2023年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。 |
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（四）政府采購情況 |
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本部門2023年政府采購預算總額578萬元，其中工程類21萬元，貨物類70萬元，服務類487萬元。 |
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（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況 |
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截至上年底，本部門共有車輛10輛，其中領(lǐng)導干部用車1輛，一般公務用車5輛，其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛。 2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。 |
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（六）預算績效目標說明 |
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本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2236.07萬元，其中，基本支出1609.27萬元，項目支出626.80萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表21-22。 |
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七、名詞解釋 |
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1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 |
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2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 |
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第二部分 2023年部門預算公開表格 |
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1、收支總表 |
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2、收入總表 |
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3、支出總表 |
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4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） |
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5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） |
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6、財政撥款收支總表 |
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7、一般公共預算支出表 |
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8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） |
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9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） |
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10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類） |
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11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類） |
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12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） |
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13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） |
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14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
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15、政府性基金預算支出表 |
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16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） |
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17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） |
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18、國有資本經(jīng)營預算支出表 |
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19、財政專戶管理資金預算支出表 |
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20、專項資金預算匯總表 |
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21、項目支出績效目標表 |
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22、部門整體支出績效目標表 |
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23、一般公共預算基本支出表 |
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注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 |