2023年度中國人民政治協(xié)商會議岳陽市委員會整體支出績效自評報告

一、部門（單位）基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)組織實(shí)施政協(xié)章程規(guī)定的任務(wù)和全國政協(xié)、湖南省政協(xié)所作的決議，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的職能。負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議、主席會議、專題議政性常委會議的會務(wù)工作。組織實(shí)施市政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議、主席會議的決議、決定。負(fù)責(zé)會同市委辦、市政府辦制訂年度調(diào)研協(xié)商監(jiān)督計劃。整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議，總結(jié)地方政協(xié)的工作經(jīng)驗(yàn)；協(xié)調(diào)和組織市政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。負(fù)責(zé)委員視察、調(diào)查、評議、參觀、學(xué)習(xí)、座談、研討等活動的具體組織和服務(wù)工作。密切與市委、市政府有關(guān)部門和縣(市、區(qū))政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)各民主黨派市委、市工商聯(lián)、市知聯(lián)會。負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、人事管理和機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。承辦市政協(xié)全體委員會議、常務(wù)委員會議、主席會議交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我機(jī)關(guān)由辦公室、研究室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會、提案委員會、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文化教育衛(wèi)生體育和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會等9個正處級單位。辦公室內(nèi)設(shè)6個職能科室，分別為辦公室秘書科、財務(wù)科、政工科、法制信訪科、課題預(yù)研科、宣傳信息科。研究室內(nèi)設(shè)綜合科，提案委員會下設(shè)綜合科、提案督辦科，其他6個專門工作委員會各分別內(nèi)設(shè)綜合科。機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)工會、離退休人員管理服務(wù)科按有關(guān)章程和規(guī)定設(shè)置。機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室新聞宣傳中心和政協(xié)委員服務(wù)中心。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2023年全年財政撥款支出2955.84萬元，其中基本支出2159.44萬元。主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出1390.96萬元、商品和服務(wù)支出400.57萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出367.91萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明：

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為95萬元，支出決算為44.59萬元，完成預(yù)算的46.94%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為5.55萬元，完成預(yù)算的27.75%，主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.7萬元，增長14.43%。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為65萬元，支出決算為39.04萬元，完成預(yù)算的60.06%。與上年相比減少13.26萬元

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年全年專項(xiàng)資金預(yù)算796.4萬元（均為財政資金）,實(shí)際到位796.4萬元，全年支出796.4萬元，其中：一般行政管理事務(wù)支出162萬元、政協(xié)會議219萬元、委員視察支出156.35萬元、機(jī)關(guān)服務(wù)支出168萬元、文化和旅游支出91.05，主要用于政協(xié)會議、委員活動、考察調(diào)研等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年度本部門無政府性基金收支。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2023年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

五、社會保險基金預(yù)算支出情況

2023年度本部門無社會保險基金收支。

六、部門整體支出績效情況

2023年，市政協(xié)常委會高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在省政協(xié)的精心指導(dǎo)和中共岳陽市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，聚焦“1453”履職總要求，全面推進(jìn)“五型政協(xié)”建設(shè)往深干、朝實(shí)做、向前推，交出了一份厚重提氣的成績單：49項(xiàng)調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為全國政協(xié)、省政協(xié)重點(diǎn)提案或被市委市政府決策采納，5次在全國政協(xié)、省政協(xié)有關(guān)會議上作典型經(jīng)驗(yàn)推介，10次在全省政協(xié)系統(tǒng)競賽中獲獎，全國首創(chuàng)“守護(hù)好一江碧水”委員工作室、向委員工作室派駐黨建指導(dǎo)員、“聆誦（岳陽）四種精神”實(shí)景導(dǎo)讀委員讀書活動和改善生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)民主監(jiān)督等岳陽政協(xié)四大特色品牌越來越響亮，人民政協(xié)報、湖南日報、湘聲報等央省主流媒體頭版頭條予以重點(diǎn)推介，為奮力開創(chuàng)省域副中心城市建設(shè)新局面作出了積極貢獻(xiàn)。

（一）始終把黨的領(lǐng)導(dǎo)作為最根本的保證，在加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育中夯實(shí)思想基礎(chǔ)

堅持把思想政治建設(shè)擺在首位，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化政治學(xué)習(xí)，確保政協(xié)事業(yè)朝著正確的方向篤定前行。

抓實(shí)主題教育，竭盡忠誠底色更加厚重。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，在主題教育中一體推進(jìn)理論學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、服務(wù)發(fā)展、檢視整改，形成高質(zhì)量專題調(diào)研報告11篇，“以數(shù)字化改革賦能政協(xié)工作高質(zhì)量發(fā)展研究”被全國政協(xié)以“呈閱件”專報王滬寧主席，8篇研究報告、理論文章、履職案例獲評省政協(xié)優(yōu)秀成果。市政協(xié)主題教育活動省委第六巡回督導(dǎo)組給予充分肯定。

強(qiáng)化理論武裝，學(xué)用相長特色更加鮮明。認(rèn)真落實(shí)“第一議題”制度，以市政協(xié)黨組理論中心組學(xué)習(xí)為主導(dǎo)，引導(dǎo)政協(xié)系統(tǒng)讀好“有字之書”“無字之書”“結(jié)合之書”。在任弼時紀(jì)念館創(chuàng)新開展“弘揚(yáng)駱駝精神”實(shí)景導(dǎo)讀委員讀書活動，10多家央省主流媒體和網(wǎng)絡(luò)平臺同步直播，瀏覽量、點(diǎn)贊率和影響力再創(chuàng)新高。舉辦線上線下讀書班10期，開展“委員講堂”“道德講堂”“名家講堂”“知情明政大講堂”12期，“人民政協(xié)工作理論與實(shí)踐”課程在市委黨校深受歡迎。

堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，同心同向本色更加彰顯。堅持把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到政協(xié)工作全過程各環(huán)節(jié)，市委常委會議7次聽取政協(xié)工作匯報，市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)對政協(xié)課題成果和有關(guān)工作匯報16次作出批示，為政協(xié)履職盡責(zé)、干事有為創(chuàng)造了良好環(huán)境和條件。“突出黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)”在全省政協(xié)會議上作典型發(fā)言。

（二）始終把助推發(fā)展作為最首要的任務(wù)，在推進(jìn)協(xié)商民主中展現(xiàn)履職風(fēng)采

堅持圍繞中心服務(wù)大局，把握“黨政所需、群眾所盼、政協(xié)所能”，不深度調(diào)研不建言不提案，高質(zhì)量完成協(xié)商課題21個，形成調(diào)研報告和建議案近30萬字，協(xié)商中提出的29條意見建議被市委全會決議和市政府工作報告予以采用，省委常委、市委書記謝衛(wèi)江在市政協(xié)機(jī)關(guān)走訪調(diào)研時給予充分肯定。

在推動產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁上貢獻(xiàn)政協(xié)方案。扎實(shí)開展“全力打造湖南萬億現(xiàn)代石化產(chǎn)業(yè)核心基地”等課題調(diào)研，召開議政性常委會會議協(xié)商，市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)出席并作出批示；高質(zhì)量完成“發(fā)揮通江達(dá)海優(yōu)勢，加快現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展”課題，圍繞“提檔產(chǎn)業(yè)目標(biāo)定位”等5個方面提出18條務(wù)實(shí)建議，時任市委書記曹普華批示“此建議案很有針對性、可操作性，請‘兩辦’督查建議案辦理情況”，建言成果寫進(jìn)市委全會決議和市政府工作報告。成功承辦洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)兩省四市一區(qū)政協(xié)主席聯(lián)席會議第五次會議，形成《助推新時代洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的岳陽共識》，會議規(guī)模之大、規(guī)格之高、反響之好超歷史。向省政協(xié)提交提案51件，其中“打造湖南萬億現(xiàn)代石化產(chǎn)業(yè)核心基地”被評為省政協(xié)優(yōu)秀提案。“推動長江經(jīng)濟(jì)帶綠色示范區(qū)建設(shè)”等7件提案升級為全國政協(xié)提案，轉(zhuǎn)化為國家部委和省級層面對岳陽政策、資金、項(xiàng)目上的支持�！芭臄z左宗棠歷史題材電影”等3件提案列為全國政協(xié)重點(diǎn)督辦提案（湖南省共6件），得到國家有關(guān)部委的高度重視，正在推進(jìn)落實(shí)。

在改善生態(tài)環(huán)境上彰顯政協(xié)擔(dān)當(dāng)。扛牢“守護(hù)好一江碧水”政治責(zé)任，在全省做到“五個率先”，通過“五大聯(lián)動”“五種形式”“五項(xiàng)機(jī)制”^⑥扎實(shí)開展改善生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)民主監(jiān)督。市委常委會5次聽取匯報、專題研究，全面構(gòu)建了黨政重視、政協(xié)參與、部門協(xié)同的監(jiān)督格局。市縣政協(xié)組織和住岳四級政協(xié)委員，聯(lián)合各民主黨派、相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）專職副書記、政協(xié)專干，組織1320場次專項(xiàng)監(jiān)督和335場次專題協(xié)商，助推生態(tài)環(huán)境部指出的問題立行立改、省生態(tài)環(huán)境警示片披露的涉岳問題按時整改銷號，助力解決“城區(qū)生活污水處理”“東風(fēng)湖水質(zhì)改善”等生態(tài)環(huán)保大小問題826個，工作經(jīng)驗(yàn)被省政協(xié)評價為“岳陽模式”，省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)多次作出肯定性批示，被評為全省政協(xié)履職創(chuàng)新案例一等獎，在今年9月全國各級政協(xié)深入學(xué)習(xí)貫徹“發(fā)展全過程人民民主”專題培訓(xùn)班工作交流大會上作經(jīng)驗(yàn)介紹，全國政協(xié)工作簡報和人民政協(xié)報、湖南日報、湘聲報等媒體頭版頭條予以推介。

在增進(jìn)民生福祉上釋放政協(xié)溫度。開展“促進(jìn)一線技術(shù)工人獲取從業(yè)資格、認(rèn)定技能等級”和“引能人回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，促家門口就業(yè)”課題協(xié)商，助力營造更加開放包容的就業(yè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境。開展“加強(qiáng)農(nóng)村基層醫(yī)療保障體系建設(shè)”界別協(xié)商，推動醫(yī)療資源均衡布局以更好惠及民生。推動政協(xié)協(xié)商向基層延伸，開展“推廣‘群英斷是非’經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮政協(xié)協(xié)商民主在社會治理中的獨(dú)特作用”對口協(xié)商，助力把老百姓的矛盾糾紛化解在家門口。緊扣群眾關(guān)注的“急難愁盼”，組織委員走進(jìn)政法機(jī)關(guān)、市直部門、學(xué)校、醫(yī)院、企業(yè)專項(xiàng)視察9次，助力把更多民生“問題清單”變成“成果清單”。強(qiáng)化政協(xié)履職平臺功能建設(shè)，支持委員通過提案、社情民意信息、微建議、微監(jiān)督等形式參政議政。“提案工作質(zhì)量提升年”行動效果明顯，立辦提案311件，辦結(jié)率、滿意率均為100%。提交社情民意信息328條，省政協(xié)采納30條，省委書記、省長批示9條，市領(lǐng)導(dǎo)批示83條。提交微建議2200余條，助力解決民生“微問題”1800多個。人民群眾真切感受到“身邊有委員、委員在身邊”！

在服務(wù)中心大局上增添政協(xié)力量。市政協(xié)黨組和主席會議成員落實(shí)市委要求，積極參與中心工作，聯(lián)系縣市區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)鏈以及重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，深入一線調(diào)研督導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決困難問題。圍繞汨羅高新區(qū)和先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，赴外地招商引資，舉辦企業(yè)家沙龍和產(chǎn)銷對口推介會；聯(lián)系和服務(wù)的岳陽綠色化工高新區(qū)、現(xiàn)代石化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢強(qiáng)勁，積極參與市中心醫(yī)院、岳陽開放大學(xué)和市一職中兩校搬遷共建等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加大對鄉(xiāng)村振興聯(lián)系村的幫扶，所聯(lián)村獲評市級鄉(xiāng)村振興“示范村”。廣大委員主動謀事、傾心干事、協(xié)力成事，在本職崗位上建功新時代、作出新貢獻(xiàn)。

（三）始終把團(tuán)結(jié)奮斗作為最鮮明的底色，在加強(qiáng)協(xié)商協(xié)作中凝聚發(fā)展共識

認(rèn)真落實(shí)“三個重要”要求，充分發(fā)揮好專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，努力協(xié)調(diào)各方關(guān)系、化解各類矛盾，為岳陽高質(zhì)量發(fā)展最廣泛凝聚人心、匯聚力量。

深化合作共事，搭建“大舞臺”。堅持主席會議成員聯(lián)常委、常委聯(lián)委員、專委會聯(lián)界別制度，積極為民主黨派和無黨派人士在政協(xié)更好發(fā)揮作用創(chuàng)造條件。一年來，各黨派團(tuán)體提出集體提案56件，占集體提案總數(shù)的83%，提交各類大會發(fā)言42篇、社情民意信息165條，承辦和參與市政協(xié)協(xié)商與監(jiān)督課題8個；23個界別參與課題調(diào)研、監(jiān)督視察、界別協(xié)商150多場次，240多條建言成果得到及時辦理和有效轉(zhuǎn)化，在合作共事中人心越聚越攏，力量越聚越強(qiáng)。

增進(jìn)團(tuán)結(jié)聯(lián)誼，畫好“同心圓”。堅持因地制宜、典型示范、加強(qiáng)指導(dǎo)、動態(tài)管理，推進(jìn)全市219家政協(xié)委員工作室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、規(guī)范化運(yùn)行，線上線下同步服務(wù)，成為委員聯(lián)系和服務(wù)界別群眾的“金紐帶”。暢通黨外知識分子、非公有制經(jīng)濟(jì)人士、新的社會階層人士在政協(xié)表達(dá)意見訴求渠道。全面貫徹黨的民族、宗教、僑務(wù)政策，加強(qiáng)與民族和宗教界、僑聯(lián)和對外友好界委員以及“三胞三屬”代表人士交流。參加第二屆長江流域市（區(qū)）政協(xié)聯(lián)誼書畫展。廣東、河南、山東等17個省的省市縣政協(xié)組織來岳開展學(xué)習(xí)交流48批次，為宣傳岳陽、增強(qiáng)合作、促進(jìn)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，傳遞“好聲音”。嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)“政協(xié)云”等宣傳陣地建設(shè)，在新湖南、湘聲報和岳陽日報、岳陽電視臺開設(shè)“改善生態(tài)環(huán)境 政協(xié)民主監(jiān)督岳陽在行動”等專欄，市級以上媒體登載新聞稿件、專題報道612篇（條），被人民政協(xié)報社評為湖南2家宣傳工作先進(jìn)單位之一。編纂《岳陽市政協(xié)志》，填補(bǔ)了我市市級政協(xié)志書空白，更好發(fā)揮政協(xié)文史存史資政、團(tuán)結(jié)育人作用。舉辦岳州書畫院書畫作品拍賣和愛心捐贈活動。組織委員就社會共同關(guān)注問題正面發(fā)聲、傳播共識，用鏡頭、筆頭、話筒傳遞黨的聲音、講好岳陽故事、展示政協(xié)形象、凝聚奮進(jìn)力量。

（四）始終把自身建設(shè)作為最永恒的課題，在從嚴(yán)從實(shí)管理中激發(fā)內(nèi)生活力

自身建設(shè)永遠(yuǎn)在路上。堅持持續(xù)轉(zhuǎn)作風(fēng)、提能力、強(qiáng)隊伍，為政協(xié)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打下堅實(shí)基礎(chǔ)。

建強(qiáng)“兩支隊伍”。市委明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）專職副書記聯(lián)系政協(xié)工作，配齊鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政協(xié)專干，有效破解市縣政協(xié)“兩個薄弱”問題。優(yōu)化界別設(shè)置，增設(shè)環(huán)境資源界。在深圳大學(xué)等地舉辦委員履職能力提升、改善生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)民主監(jiān)督工作等專題培訓(xùn)班4期。加強(qiáng)“兩支隊伍”履職管理，適時增補(bǔ)、辭免委員，撤銷不合格委員1名，市政協(xié)委員柳玲玲被推薦為僑聯(lián)界全國政協(xié)委員，成為岳陽第一位本土產(chǎn)生的全國政協(xié)委員。367名市政協(xié)委員積極參與文化下鄉(xiāng)、家庭教育、法律援助、扶貧幫困等活動，人均履職8.6次，25人次獲得省級以上表彰獎勵。

建設(shè)“五化機(jī)關(guān)”。強(qiáng)化市政協(xié)機(jī)關(guān)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化、精細(xì)化、高效化管理，出臺《機(jī)關(guān)黨支部“兩力兩率”評比辦法》，倡導(dǎo)機(jī)關(guān)干部做到“七要七不要”，營造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。深化全國文明單位創(chuàng)建和“清廉政協(xié)”建設(shè)，開展“兩帶頭五整治”，“親清”履職的政協(xié)形象持續(xù)擦亮。

強(qiáng)化協(xié)作聯(lián)動。密切與省政協(xié)聯(lián)系對接，加強(qiáng)對縣市區(qū)政協(xié)的精準(zhǔn)指導(dǎo)，不斷增強(qiáng)上下聯(lián)動、協(xié)同推進(jìn)的整體合力。平江縣組建理論宣傳小組，委員定期座談走訪界別群眾，強(qiáng)化思想引領(lǐng)；全市各級政協(xié)組織和廣大委員為國履職、為民盡責(zé)，充分彰顯了“聚是一團(tuán)火，散是滿天星”的強(qiáng)大凝聚力和戰(zhàn)斗力。

七、存在的問題及原因分析

預(yù)算編制的精確性有待進(jìn)一步提高，存在追加經(jīng)費(fèi)現(xiàn)象。

八、下一步改進(jìn)措施

加強(qiáng)預(yù)算編制的基礎(chǔ)工作，遵循預(yù)算管理辦法，根據(jù)現(xiàn)在過緊日子的實(shí)際情況并結(jié)合以前年度支出情況，綜合考慮相關(guān)因素，申報年初預(yù)算，提高單位預(yù)算編制精確性。

九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績效自評結(jié)果可以進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化部門績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益，同時編制下一年的部門預(yù)算可以參考績效自評結(jié)果，以提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性。已按相關(guān)要求及時進(jìn)行預(yù)決算公開及整體支出績效自評的公開。

其他需要說明的情況

報告需要以下附件：

1.部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2.部門整體支出績效自評表

3.項(xiàng)目支出績效自評表（每個一級項(xiàng)目支出一張表）

4.政府性基金預(yù)算支出情況表

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

6.社會保險基金預(yù)算支出情況表