中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議岳陽(yáng)市委員會(huì)2025年度

部門預(yù)算

目錄

第一部分  2025年部門預(yù)算說明

第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

23、一般公共預(yù)算基本支出表

注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  2025年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  （一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織實(shí)施政協(xié)章程規(guī)定的任務(wù)和全國(guó)政協(xié)、湖南省政協(xié)所作的決議，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的職能。

2.負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、專題議政性常委會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。組織實(shí)施市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。

3.負(fù)責(zé)會(huì)同市委辦、市政府辦制訂年度調(diào)研協(xié)商監(jiān)督計(jì)劃。

4.整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
     5.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議，總結(jié)地方政協(xié)的工作經(jīng)驗(yàn)；協(xié)調(diào)和組織市政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。

 6.負(fù)責(zé)委員視察、調(diào)查、評(píng)議、參觀、學(xué)習(xí)、座談、研討等活動(dòng)的具體組織和服務(wù)工作。

 7.密切與市委、市政府有關(guān)部門和縣(市、區(qū))政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)各民主黨派市委、市工商聯(lián)、市知聯(lián)會(huì)。

 8.負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、人事管理和機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。

 9.承辦市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議交辦的其它事項(xiàng)。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  根據(jù)編辦核定，市政協(xié)機(jī)關(guān)辦事機(jī)構(gòu)2個(gè)和專門委員會(huì)7個(gè)，共9個(gè)正處級(jí)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、研究室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文化教育衛(wèi)生體育和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員。辦公室內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室，分別為辦公室秘書科、財(cái)務(wù)科、政工科、法制信訪科、課題預(yù)研科、宣傳信息科。研究室內(nèi)設(shè)綜合科，提案委員會(huì)下設(shè)綜合科、提案督辦科，其他6個(gè)專門工作委員會(huì)各分別內(nèi)設(shè)綜合科。機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、離退休人員管理服務(wù)科按有關(guān)章程和規(guī)定設(shè)置。核定辦公室正科級(jí)事業(yè)單位2個(gè)，即新聞宣傳中心和政協(xié)委員服務(wù)中心。核定市政協(xié)機(jī)關(guān)行政編制44+2個(gè)(不含市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)編制，其中周轉(zhuǎn)編制2個(gè)），機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制9個(gè)，全額事業(yè)編制17個(gè)。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

   本部門2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。

  （一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年度本部門收入預(yù)算2026.31萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2026.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0.00萬(wàn)元(所以公開的附件17為空)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0.00萬(wàn)元(所以公開的附件18為空)，財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元(所以公開的附件19為空)，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)來源見表2)本部門2025年收入較去年減少330.75萬(wàn)元，主要是因?yàn)橐豁?xiàng)目收入預(yù)算減少；二有人員退休導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算減少。

  （二）支出預(yù)算

  2025年本部門支出預(yù)算2026.31萬(wàn)元，其中，201一般公共服務(wù)支出1683.80萬(wàn)元，208社會(huì)保障和就業(yè)支出132.16萬(wàn)元，210衛(wèi)生健康支出121.74萬(wàn)元，221住房保障支出88.61萬(wàn)元，支出較去年減少330.75萬(wàn)元，主要是因?yàn)橐豁?xiàng)目支出預(yù)算減少；二有人員退休導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2026.31萬(wàn)元，其中，201一般公共服務(wù)支出1683.80萬(wàn)元，占83.1%；208社會(huì)保障和就業(yè)支出132.16萬(wàn)元，占6.52%；210衛(wèi)生健康支出121.74萬(wàn)元，占6.01%；221住房保障支出88.61萬(wàn)元，占4.37%；具體安排情況如下：

  （一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1644.81萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來源見表23），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

  （二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為381.50萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來源見表20），是指部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金等。其中：日常工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出381.50萬(wàn)元，主要用于全年一次的政協(xié)全體會(huì)議及常務(wù)委員會(huì)議等會(huì)議方面；辦公樓物業(yè)、臨聘人員勞務(wù)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)保障方面；開展重點(diǎn)調(diào)研、督辦提案、課題研究等工作，切實(shí)履行政協(xié)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的職能方面。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  2025年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款295.31萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來源見表12），比上一年減少15.04萬(wàn)元，降低4.85%。主要原因一是預(yù)算人數(shù)減少；二是公務(wù)車輛核減，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。

  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本部門2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)89.00萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來源見表14），其中，公務(wù)接待費(fèi)20.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)15.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)54.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)37.00萬(wàn)元）。2025年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少19萬(wàn)元，主要原因一是2024年有購(gòu)置公務(wù)用車預(yù)算；二是公務(wù)車輛減少，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。

  （三）一般性支出情況

  本部門2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來源見表13會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)），會(huì)議費(fèi)列支主要來源于項(xiàng)目支出日常工作經(jīng)費(fèi)中，擬召開60次會(huì)議，人數(shù)2800余人，內(nèi)容為1次政協(xié)全體會(huì)議、政協(xié)常務(wù)委員會(huì)議、界別協(xié)商會(huì)、政協(xié)工作會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)列支主要來源于項(xiàng)目支出日常工作經(jīng)費(fèi)中，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)600余人，內(nèi)容為政協(xié)委員、政協(xié)機(jī)關(guān)干部為政協(xié)履職及政協(xié)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；2025年度本部門未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  （四）政府采購(gòu)情況

  本部門2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額605.84萬(wàn)元，其中工程類35萬(wàn)元，貨物類103.32萬(wàn)元，服務(wù)類467.52萬(wàn)元。

  （五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上年底，本部門共有車輛10輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，一般公務(wù)用車5輛，其他用車4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2025年擬報(bào)廢處置車輛0輛，其中：報(bào)廢處置領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，報(bào)廢處置一般公務(wù)用車0輛，報(bào)廢處置其他用車0輛，報(bào)廢處置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，報(bào)廢處置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

  2025年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等（2025年1月已無(wú)償調(diào)劑的1輛公務(wù)用車至機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，將于2025年在賬務(wù)系統(tǒng)中做資產(chǎn)調(diào)劑）。

  （六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

    本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2026.31萬(wàn)元，其中，基本支出1644.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出381.50萬(wàn)元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21-22。

  七、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

23、一般公共預(yù)算基本支出表

注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。