2024年度中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議岳陽(yáng)市委員會(huì)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)組織實(shí)施政協(xié)章程規(guī)定的任務(wù)和全國(guó)政協(xié)、湖南省政協(xié)所作的決議，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的職能。負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、專題議政性常委會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。組織實(shí)施市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。負(fù)責(zé)會(huì)同市委辦、市政府辦制訂年度調(diào)研協(xié)商監(jiān)督計(jì)劃。整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議，總結(jié)地方政協(xié)的工作經(jīng)驗(yàn)；協(xié)調(diào)和組織市政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。負(fù)責(zé)委員視察、調(diào)查、評(píng)議、參觀、學(xué)習(xí)、座談、研討等活動(dòng)的具體組織和服務(wù)工作。密切與市委、市政府有關(guān)部門(mén)和縣(市、區(qū))政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)各民主黨派市委、市工商聯(lián)、市知聯(lián)會(huì)。負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、人事管理和機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。承辦市政協(xié)全體委員會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我機(jī)關(guān)由辦公室、研究室、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、文化教育衛(wèi)生體育和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)等9個(gè)正處級(jí)單位。辦公室內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室，分別為辦公室秘書(shū)科、財(cái)務(wù)科、政工科、法制信訪科、課題預(yù)研科、宣傳信息科。研究室內(nèi)設(shè)綜合科，提案委員會(huì)下設(shè)綜合科、提案督辦科，其他6個(gè)專門(mén)工作委員會(huì)各分別內(nèi)設(shè)綜合科。機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)工會(huì)、離退休人員管理服務(wù)科按有關(guān)章程和規(guī)定設(shè)置。機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室新聞宣傳中心和政協(xié)委員服務(wù)中心。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
2024年全年財(cái)政撥款支出3055.48萬(wàn)元，其中基本支出2216.4萬(wàn)元。主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出1396.81萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出315.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出457.48萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明：
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為65萬(wàn)元，支出決算為39.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.57%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為6.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.12%，主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.05%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為47萬(wàn)元，支出決算為33.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.3%。與上年相比減少6萬(wàn)元.
（二）項(xiàng)目支出情況
2024年全年專項(xiàng)資金預(yù)算839.09萬(wàn)元（均為財(cái)政資金）,實(shí)際到位839.09萬(wàn)元，全年支出839.09萬(wàn)元，其中：一般行政管理事務(wù)支出81萬(wàn)元、政協(xié)會(huì)議209萬(wàn)元、委員視察支出158.97萬(wàn)元、機(jī)關(guān)服務(wù)支出168萬(wàn)元、其他政協(xié)事物支出208.13萬(wàn)元，文化和旅游支出13.99萬(wàn)元，主要用于政協(xié)會(huì)議、委員活動(dòng)、考察調(diào)研等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2024年度本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2024年度本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2024年度本部門(mén)無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。
六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
2024年，是新中國(guó)和人民政協(xié)成立75周年，也是岳陽(yáng)市政協(xié)成立40周年。一年來(lái)，市政協(xié)高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記在慶祝中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議成立75周年大會(huì)上的講話精神，在省政協(xié)的精心指導(dǎo)和中共岳陽(yáng)市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，聚焦省政協(xié)“1453”履職總要求和市委“1376”總體思路，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)各參加單位和政協(xié)委員，在“五型政協(xié)”建設(shè)的道路上闊步前行，以高質(zhì)量履職服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，交出了一份厚重提氣的成績(jī)單。122項(xiàng)（條）履職成果轉(zhuǎn)化為全國(guó)政協(xié)、省政協(xié)重點(diǎn)提案或被市委市政府決策采納，8次在全國(guó)政協(xié)、省政協(xié)有關(guān)會(huì)議上作典型經(jīng)驗(yàn)推介。全國(guó)首創(chuàng)“守護(hù)好一江碧水”委員工作室、向委員工作室全面派駐黨建指導(dǎo)員、“聆誦四種精神”實(shí)景導(dǎo)讀委員讀書(shū)活動(dòng)、改善生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)民主監(jiān)督和助力文旅融合高質(zhì)量發(fā)展等岳陽(yáng)政協(xié)五大特色工作品牌越來(lái)越響亮，人民網(wǎng)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、中國(guó)網(wǎng)、人民政協(xié)報(bào)、湖南日?qǐng)?bào)、湘聲報(bào)等央省主流媒體頭版頭條予以重點(diǎn)推介，在奮力譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化“七個(gè)岳陽(yáng)”新篇章中彰顯了政協(xié)擔(dān)當(dāng)、展示了政協(xié)風(fēng)采、作出了政協(xié)貢獻(xiàn)。
（一）牢牢把握“中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治組織”的本質(zhì)特征，思想政治引領(lǐng)得到新加強(qiáng)
始終把“發(fā)揮政協(xié)作為堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)各項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)的重要陣地作用”擺在首位，旗幟鮮明、堅(jiān)定不移、始終如一地做市委的同心者、同力者、同行者。
理論武裝入腦入心。堅(jiān)持和完善以市政協(xié)黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)為引領(lǐng)的多元學(xué)習(xí)制度體系，落實(shí)“第一議題”制度，推進(jìn)理論學(xué)習(xí)常態(tài)化，積極引導(dǎo)廣大政協(xié)委員和界別群眾深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。
政治方向把準(zhǔn)把牢。堅(jiān)持把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到政協(xié)工作全過(guò)程各環(huán)節(jié)，堅(jiān)決服從市委領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度，始終做到市委有號(hào)召、政協(xié)有響應(yīng)，市委有部署、政協(xié)見(jiàn)行動(dòng)。
黨紀(jì)教育走深走實(shí)。緊扣“學(xué)紀(jì)、知紀(jì)、明紀(jì)、守紀(jì)”總要求，扎實(shí)開(kāi)展集中學(xué)習(xí)、研討交流、警示教育等系列活動(dòng)，市政協(xié)機(jī)關(guān)主動(dòng)配合市委巡察，狠抓整改落實(shí)，黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)政協(xié)工作守正創(chuàng)新、助力岳陽(yáng)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。
（二）切實(shí)擔(dān)負(fù)“發(fā)揮專門(mén)協(xié)商機(jī)構(gòu)作用”的歷史使命，服務(wù)中心大局展現(xiàn)新作為
始終堅(jiān)持“向中心聚焦、為大局出力”，高質(zhì)量完成協(xié)商課題22個(gè)，立辦提案354件，協(xié)商提出的48條意見(jiàn)建議寫(xiě)進(jìn)市委全會(huì)《意見(jiàn)》和市政府工作報(bào)告，“在圍繞中心服務(wù)大局中彰顯政協(xié)擔(dān)當(dāng)”經(jīng)驗(yàn)做法在省政協(xié)常委會(huì)上作交流推介。
為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展支實(shí)招。圍繞構(gòu)建“1+3+X”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系深入調(diào)研，切實(shí)提高建言資政的“靶向性”“含金量”。堅(jiān)持黨政“點(diǎn)題”、委員“答卷”，扎實(shí)開(kāi)展議政協(xié)商。省委常委、市委書(shū)記謝衛(wèi)江對(duì)“探索綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山的實(shí)現(xiàn)路徑，建設(shè)世界文化旅游目的地”課題成果2次作出肯定性批示。向省政協(xié)提交提案50件，其中“加快推進(jìn)湖南萬(wàn)億石化產(chǎn)業(yè)核心基地建設(shè)”“構(gòu)建（岳陽(yáng)）中部雙循環(huán)大通道，推動(dòng)物流產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”等確定為省政協(xié)重點(diǎn)提案，得到省直相關(guān)部門(mén)高度重視，形成專項(xiàng)扶持政策�！爸С纸ㄔO(shè)湖南岳陽(yáng)樓洞庭湖世界級(jí)旅游度假區(qū)”等6件提案升級(jí)為全國(guó)政協(xié)提案，轉(zhuǎn)化為國(guó)家部委和省級(jí)層面政策、資金、項(xiàng)目支持。
為守護(hù)好一江碧水擔(dān)重任。充分發(fā)揮“守護(hù)好一江碧水”委員工作室作用，持續(xù)扎實(shí)開(kāi)展改善生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)民主監(jiān)督。市委常委會(huì)多次聽(tīng)取匯報(bào)、專題研究，全面構(gòu)建“黨政重視、政協(xié)牽頭、部門(mén)協(xié)同”監(jiān)督格局。市縣政協(xié)和住岳四級(jí)政協(xié)委員，聯(lián)合各民主黨派、相關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督1068場(chǎng)次，助推解決具體問(wèn)題635個(gè)，形成典型案例103個(gè)，在年度全省綜合測(cè)評(píng)中排名第二，經(jīng)驗(yàn)做法在省政協(xié)常委會(huì)上兩次作典型發(fā)言，人民政協(xié)報(bào)、湘聲報(bào)以《在守護(hù)好一江碧水中彰顯“政協(xié)+”效能》為題作頭版推介。針對(duì)東洞庭湖枯水期延長(zhǎng)導(dǎo)致生態(tài)功能退化等問(wèn)題開(kāi)展專題調(diào)研，《關(guān)于加強(qiáng)枯水期洞庭湖水生態(tài)環(huán)境治理的建議》轉(zhuǎn)化為全國(guó)政協(xié)提案。高質(zhì)量承辦由全國(guó)政協(xié)主辦的長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶省市政協(xié)“共抓長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)境保護(hù) 共推長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展”協(xié)商研討會(huì)，會(huì)議規(guī)格之高、規(guī)模之大、內(nèi)容之豐富、影響之深遠(yuǎn)，是近幾年我市承辦的全國(guó)性會(huì)議少有的，達(dá)到了展示岳陽(yáng)、宣傳岳陽(yáng)、推介岳陽(yáng)、支持岳陽(yáng)的良好效果，省政協(xié)召開(kāi)專題總結(jié)會(huì)議，給予“岳陽(yáng)會(huì)議很出彩”的贊許。
為保障改善民生獻(xiàn)良策。把促進(jìn)民生改善作為政協(xié)履職的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，開(kāi)展義務(wù)教育資源布局課題調(diào)研，聚焦中心城區(qū)中小學(xué)校安全組織專題視察，協(xié)力筑牢未成年人成長(zhǎng)保護(hù)屏障。全年提辦民生類提案129件、反映社情民意信息318篇、提交微建議1989條，促推1800多個(gè)能感知、有溫度、見(jiàn)實(shí)效的民生實(shí)事辦理，讓人民群眾真切感受到委員可親、政協(xié)可信！
為服務(wù)中心大局傾全力。市政協(xié)黨組和主席會(huì)議成員落實(shí)市委要求，積極參與中心工作，聯(lián)系縣市區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)鏈及重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，深入一線調(diào)研督導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決困難問(wèn)題。主席牽頭指導(dǎo)的汨羅高新區(qū)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，新簽約、開(kāi)工、竣工投產(chǎn)項(xiàng)目個(gè)數(shù)和簽約項(xiàng)目投資總額居全市園區(qū)第一方陣，中國(guó)工程院桂衛(wèi)華院士與中南大學(xué)共建“中南汨羅有色金屬工業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”實(shí)質(zhì)性運(yùn)行。副主席聯(lián)系服務(wù)的現(xiàn)代石化產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，項(xiàng)目招商和高分子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效明顯。
（三）認(rèn)真履行“著力畫(huà)好強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興的最大同心圓”的重要職能，廣泛凝聚共識(shí)取得新成效
在總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)中激發(fā)奮進(jìn)動(dòng)能。召開(kāi)慶祝市政協(xié)成立40周年座談會(huì)，編纂發(fā)行第一部《岳陽(yáng)市政協(xié)志》，隆重表彰40年來(lái)40件有影響力重要提案和“我和我們的政協(xié)”主題征文優(yōu)秀作品。
在堅(jiān)持團(tuán)結(jié)民主中推進(jìn)合作共事。完善和落實(shí)與各民主黨派市委會(huì)、市工商聯(lián)、無(wú)黨派人士“走訪共商、課題共研、履職共評(píng)、委員共管、資源共享”機(jī)制。
在講好政協(xié)故事中傳播岳陽(yáng)聲音。建好用好“網(wǎng)微云”宣傳矩陣，把鏡頭對(duì)準(zhǔn)基層，把話筒交給委員。在省市縣三級(jí)媒體同步開(kāi)設(shè)“守護(hù)好一江碧水”等專欄，利用委員工作室、委員直播間、政協(xié)岳州書(shū)畫(huà)院等平臺(tái)和載體，持續(xù)深入群眾宣傳政策、推介典型，組織委員就社會(huì)共同關(guān)注的問(wèn)題正面發(fā)聲、傳播共識(shí)，用鏡頭、筆頭、話筒傳遞黨的聲音、講好岳陽(yáng)故事、凝聚奮進(jìn)力量。
在密切對(duì)外交流中深化聯(lián)動(dòng)協(xié)作。成功舉辦“牢記殷殷囑托，守護(hù)好一江碧水”長(zhǎng)江流域市（區(qū)）政協(xié)第四屆書(shū)畫(huà)聯(lián)誼活動(dòng)。積極參與洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)兩省四市一區(qū)政協(xié)主席聯(lián)席會(huì)議，達(dá)成聯(lián)手保護(hù)“母親湖”的共識(shí)。發(fā)起并聯(lián)合哈密、酒泉、福州３市政協(xié)召開(kāi)左宗棠愛(ài)國(guó)主義精神研究交流合作聯(lián)席會(huì)議。全年接待上海、西藏、黑龍江、海南等24個(gè)省（直轄市、自治區(qū)）的政協(xié)組織來(lái)岳考察調(diào)研80余批次，不斷擴(kuò)大政協(xié)朋友圈，提升岳陽(yáng)知名度，為推介岳陽(yáng)、增進(jìn)協(xié)作、促進(jìn)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
在創(chuàng)新讀書(shū)方式中賡續(xù)文化根脈。精心組織“聆誦四種精神 傳承湖湘文化”第４場(chǎng)“平江起義革命精神”實(shí)景導(dǎo)讀委員讀書(shū)活動(dòng)，網(wǎng)絡(luò)直播收看率、瀏覽量、點(diǎn)贊數(shù)再創(chuàng)歷史新高。
（四）緊緊圍繞“把人民政協(xié)建設(shè)成委員之家、民主之家、團(tuán)結(jié)之家”的工作目標(biāo)，政協(xié)自身建設(shè)邁出新步伐
始終把加強(qiáng)自身建設(shè)、不斷守正創(chuàng)新作為基礎(chǔ)支撐和動(dòng)力源泉，突出強(qiáng)本領(lǐng)、優(yōu)機(jī)制、增合力、提質(zhì)效，持續(xù)推動(dòng)全市政協(xié)工作干在實(shí)處、走在前列。
激發(fā)委員活力。完善委員履職評(píng)價(jià)及激勵(lì)機(jī)制，組織政協(xié)委員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）聯(lián)系政協(xié)工作的專職副書(shū)記和政協(xié)專干參加各類履職培訓(xùn)，廣大委員傾情履職�！岸赐ズ顪閰^(qū)居民遷建工作迫在眉睫”等28篇社情民意信息得到毛偉明省長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示，“關(guān)于迅速處置汨羅江流域水葫蘆的建議”等15條微建議入選全省微建議典型案例庫(kù)，22名政協(xié)干部和委員獲得省級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)，委員在全省慶祝人民政協(xié)成立75周年知識(shí)競(jìng)賽中獲獎(jiǎng)人數(shù)占全省一半，8篇調(diào)研報(bào)告、理論文章在省政協(xié)評(píng)比中獲獎(jiǎng)。
加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)。持續(xù)倡導(dǎo)干部職工踐行“七要七不要”，深入推進(jìn)機(jī)關(guān)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化、精細(xì)化、高效化管理，機(jī)關(guān)服務(wù)水平進(jìn)一步朝“準(zhǔn)、實(shí)、快、精、新、特”目標(biāo)邁進(jìn)。滿分通過(guò)省級(jí)文明標(biāo)兵單位復(fù)檢驗(yàn)收，創(chuàng)建全國(guó)文明單位取得階段性成果，政協(xié)機(jī)關(guān)成為名副其實(shí)的充滿朝氣、生動(dòng)活潑、心情舒暢、心齊氣順、人所向往的大家庭。
深化聯(lián)系指導(dǎo)。密切與省政協(xié)聯(lián)系對(duì)接，加強(qiáng)對(duì)縣市區(qū)政協(xié)工作的聯(lián)系指導(dǎo)，強(qiáng)化市縣政協(xié)在課題調(diào)研、民主監(jiān)督等方面的聯(lián)動(dòng)，市縣政協(xié)工作更加融合協(xié)同高效。全市各級(jí)政協(xié)組織和廣大委員為國(guó)履職、為民盡責(zé)，充分彰顯了“聚是一團(tuán)火，散是滿天星”的強(qiáng)大凝聚力和戰(zhàn)斗力。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
預(yù)算編制的精確性有待進(jìn)一步提高，存在追加經(jīng)費(fèi)現(xiàn)象。
八、下一步改進(jìn)措施
加強(qiáng)預(yù)算編制的基礎(chǔ)工作，遵循預(yù)算管理辦法，根據(jù)現(xiàn)在過(guò)緊日子的實(shí)際情況并結(jié)合以前年度支出情況，綜合考慮相關(guān)因素，申報(bào)年初預(yù)算，提高單位預(yù)算編制精確性。
九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果可以進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，同時(shí)編制下一年的部門(mén)預(yù)算可以參考績(jī)效自評(píng)結(jié)果，以提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性。已按相關(guān)要求及時(shí)進(jìn)行預(yù)決算公開(kāi)及整體支出績(jī)效自評(píng)的公開(kāi)。
其他需要說(shuō)明的情況
報(bào)告需要以下附件：
1.部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
3.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表）
4.政府性基金預(yù)算支出情況表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
6.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況表
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
|
財(cái)政供養(yǎng)人員情況 |
編制數(shù) |
2024年實(shí)際在職人數(shù) |
控制率 |
|||
|
74 |
68 |
91.89% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)控制情況 |
2023年決算數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
2024年決算數(shù) |
|||
|
三公經(jīng)費(fèi) |
44.59 |
65 |
39.37 |
|||
|
1、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
39.04 |
47 |
33.04 |
|||
|
其中：公車購(gòu)置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公車運(yùn)行維護(hù) |
39.04 |
47 |
33.04 |
|||
|
2、出國(guó)經(jīng)費(fèi) |
0 |
10 |
0 |
|||
|
3、公務(wù)接待 |
5.55 |
8 |
6.33 |
|||
|
項(xiàng)目支出： |
796.4 |
616.8 |
839.09 |
|||
|
1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
628.4 |
448.8 |
671.09 |
|||
|
2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
168 |
168 |
168 |
|||
|
3、市級(jí)專項(xiàng)資金 （一個(gè)專項(xiàng)一行） |
|
|
|
|||
|
4、其他事業(yè)類發(fā)展資金 |
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|||
|
公用經(jīng)費(fèi) |
405.39 |
402.8 |
393 |
|||
|
其中：辦公費(fèi) |
35 |
0 |
0.23 |
|||
|
水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi) |
52.33 |
47 |
46.33 |
|||
|
會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) |
50.4 |
2 |
0.5 |
|||
|
政府采購(gòu)金額 |
603.9 |
|
597.37 |
|||
|
部門(mén)基本支出預(yù)算調(diào)整 |
—— |
|
|
|||
|
樓堂館所控制情況 |
批復(fù)規(guī)模 |
實(shí)際規(guī)模（㎡） |
規(guī)�？刂坡� |
預(yù)算投資（萬(wàn)元） |
實(shí)際投資（萬(wàn)元） |
投資概算控制率 |
|
無(wú) |
|
|
|
|
|
|
|
厲行節(jié)約保障措施 |
根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律和財(cái)政部及市財(cái)政局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定，2024年2月出臺(tái)了中共政協(xié)岳陽(yáng)市委員會(huì)機(jī)關(guān)黨組關(guān)于貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子”要求若干措施的通知�！� |
|||||
說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
填表人：
填報(bào)日期：
聯(lián)系電話：
單位負(fù)責(zé)人簽字：
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2024 年度）
|
省級(jí)預(yù)算部門(mén)名稱 |
政協(xié)岳陽(yáng)市委員會(huì) |
|||||||
|
年度預(yù) 算申請(qǐng) |
|
年初 預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年 執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|
|
年度資金總額 |
2330.67 |
3202.57 |
3130.51 |
10 |
100% |
10 |
||
|
按收入性質(zhì)分： |
按支出性質(zhì)分： |
|||||||
|
其中： 一般公共預(yù)算：3127.54 |
其中：基本支出：1957.46 |
|||||||
|
政府性基金撥款： |
項(xiàng)目支出：1173.04 |
|||||||
|
納入專戶管理的非稅收入撥款： |
|
|||||||
|
其他資金：75.03 |
|
|||||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||
|
1. 圍繞市委市政府的工作重點(diǎn)開(kāi)展年度協(xié)商與調(diào)研計(jì)劃，召開(kāi)全體會(huì)議、專題協(xié)商會(huì)，開(kāi)展界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商等多方式的協(xié)商，充分發(fā)揮政協(xié)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議 政的職能。 2.確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障人員工資福利正常發(fā)放。 |
已按預(yù)期目標(biāo)完成。 |
|||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差 原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量 指標(biāo) |
1.重點(diǎn)課題調(diào)研 |
至少3個(gè) |
組織完成 3 個(gè)重點(diǎn)調(diào)研課題 |
10 |
10 |
|
|
|
2.全會(huì)次數(shù) |
1次全會(huì) |
已完成全會(huì)的召開(kāi) |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
1.出具調(diào)研報(bào)告 |
組織政協(xié)委員進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、 座談等，完成各項(xiàng)調(diào)研報(bào) 告。 |
組織完成 3 個(gè)重點(diǎn)調(diào)研課題，并已出具調(diào)研報(bào)告。 |
5 |
5 |
|
||
|
2.順利完成政協(xié)全會(huì) |
順利召開(kāi)政協(xié)全體會(huì)議 |
已完成全會(huì)的召開(kāi) |
5 |
5 |
|
|||
|
3.維持機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
保障機(jī)關(guān)水電正常使用，物業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
保障機(jī)關(guān)水電正常使用，物業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
5 |
5 |
|
|||
|
時(shí)效 指標(biāo) |
在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成 |
按年初工作安排完成各種任務(wù) |
已在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成 |
5 |
5 |
|
||
|
成本 指標(biāo) |
在預(yù)算內(nèi) |
在預(yù)算內(nèi) |
在預(yù)算內(nèi) |
10 |
9 |
|
||
|
效益指標(biāo) （30分） |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
有關(guān)經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面提案 |
為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展支實(shí)招 |
把促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大政策落實(shí)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境作為民主監(jiān)督重點(diǎn)，為服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)政協(xié)力量。圍繞我市現(xiàn)代茶產(chǎn)業(yè)、氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展開(kāi)展專題調(diào)研、協(xié)商議政，形成了一批高質(zhì)量的建言成果。向省政協(xié)提交提案50件，其中“加快推進(jìn)湖南萬(wàn)億石化產(chǎn)業(yè)核心基地建設(shè)”“構(gòu)建（岳陽(yáng)）中部雙循環(huán)大通道，推動(dòng)物流產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”等確定為省政協(xié)重點(diǎn)提案，得到省直相關(guān)部門(mén)高度重視，形成專項(xiàng)扶持政策�！爸С纸ㄔO(shè)湖南岳陽(yáng)樓洞庭湖世界級(jí)旅游度假區(qū)”等6件提案升級(jí)為全國(guó)政協(xié)提案，轉(zhuǎn)化為國(guó)家部委和省級(jí)層面政策、資金、項(xiàng)目支持。 |
7 |
7 |
|
|
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
為保障改善民生獻(xiàn)良策 |
讓人民群眾真切感受到委員可親、政協(xié)可信！ |
全年提辦民生類提案129件、反映社情民意信息318篇、提交微建議1989條，促推1800多個(gè)能感知、有溫度、見(jiàn)實(shí)效的民生實(shí)事辦理 |
7 |
7 |
|
||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
為守護(hù)好一江碧水擔(dān)重任 |
充分發(fā)揮“守護(hù)好一江碧水”委員工作室作用，持續(xù)扎實(shí)開(kāi)展改善生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)民主監(jiān)督�！� |
市縣政協(xié)和住岳四級(jí)政協(xié)委員，聯(lián)合各民主黨派、相關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督1068場(chǎng)次，助推解決具體問(wèn)題635個(gè)，形成典型案例103個(gè)，在年度全省綜合測(cè)評(píng)中排名第二，經(jīng)驗(yàn)做法在省政協(xié)常委會(huì)上兩次作典型發(fā)言，人民政協(xié)報(bào)、湘聲報(bào)以《在守護(hù)好一江碧水中彰顯“政協(xié)+”效能》為題作頭版推介。 |
9 |
9 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
認(rèn)真履行“著力畫(huà)好強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興的最大同心圓”的重要職能，廣泛凝聚共識(shí)取得新成效 |
始終把加強(qiáng)大團(tuán)結(jié)大聯(lián)合作為核心要求，努力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，化解各類矛盾，持續(xù)拓展增進(jìn)團(tuán)結(jié)的效度，為岳陽(yáng)高質(zhì)量發(fā)展最廣泛凝聚人心、匯聚力量。 |
在總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)中激發(fā)奮進(jìn)動(dòng)能。召開(kāi)慶祝市政協(xié)成立40周年座談會(huì)，編纂發(fā)行第一部《岳陽(yáng)市政協(xié)志》。 在堅(jiān)持團(tuán)結(jié)民主中推進(jìn)合作共事。完善和落實(shí)與各民主黨派市委會(huì)、市工商聯(lián)、無(wú)黨派人士“走訪共商、課題共研、履職共評(píng)、委員共管、資源共享”機(jī)制。 在講好政協(xié)故事中傳播岳陽(yáng)聲音。建好用好“網(wǎng)微云”宣傳矩陣，把鏡頭對(duì)準(zhǔn)基層，把話筒交給委員。 在密切對(duì)外交流中深化聯(lián)動(dòng)協(xié)作。成功舉辦“牢記殷殷囑托，守護(hù)好一江碧水”長(zhǎng)江流域市（區(qū)）政協(xié)第四屆書(shū)畫(huà)聯(lián)誼活動(dòng)。積極參與洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)兩省四市一區(qū)政協(xié)主席聯(lián)席會(huì)議，達(dá)成聯(lián)手保護(hù)“母親湖”的共識(shí)。發(fā)起并聯(lián)合哈密、酒泉、福州３市政協(xié)召開(kāi)左宗棠愛(ài)國(guó)主義精神研究交流合作聯(lián)席會(huì)議。不斷擴(kuò)大政協(xié)朋友圈，提升岳陽(yáng)知名度，為推介岳陽(yáng)、增進(jìn)協(xié)作、促進(jìn)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。 在創(chuàng)新讀書(shū)方式中賡續(xù)文化根脈。精心組織“聆誦四種精神 傳承湖湘文化”第４場(chǎng)“平江起義革命精神”實(shí)景導(dǎo)讀委員讀書(shū)活動(dòng)，網(wǎng)絡(luò)直播收看率、瀏覽量、點(diǎn)贊數(shù)再創(chuàng)歷史新高。 |
7 |
7 |
|
||
|
滿意度 指標(biāo) （10分） |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
政協(xié)委員滿意度 |
95%以上 |
全市各級(jí)政協(xié)組織和廣大委員為國(guó)履職、為民盡責(zé)，充分彰顯了“聚是一團(tuán)火，散是滿天星”的強(qiáng)大凝聚力和戰(zhàn)斗力。 |
5 |
5 |
|
|
|
人民群眾滿意度 |
95%以上 |
全年提辦民生類提案129件、反映社情民意信息318篇、提交微建議1989條，促推1800多個(gè)能感知、有溫度、見(jiàn)實(shí)效的民生實(shí)事辦理，讓人民群眾真切感受到委員可親、政協(xié)可信. |
5 |
5 |
|
|||
|
總分 |
100 |
99 |
|
|||||
填表人：
填報(bào)日期：
聯(lián)系電話：
單位負(fù)責(zé)人簽字：
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2024 年度）
|
項(xiàng)目支 出名稱 |
政協(xié)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
主管部門(mén) |
岳陽(yáng)市政協(xié) |
實(shí)施單位 |
岳陽(yáng)市政協(xié) |
|||||
|
項(xiàng)目資金 |
|
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 預(yù)算數(shù) |
全年 執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|
|
年度資金總額 |
92 |
79 |
79 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
92 |
79 |
79 |
|
|
|
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||
|
開(kāi)展重點(diǎn)調(diào)研、督辦提案、課題研究等工作，以最大程度切實(shí)履行政協(xié)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的職能�！ � |
已按預(yù)期目標(biāo)完成 |
|||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
重要會(huì)議召開(kāi) |
至少5次 |
已完成 |
8 |
8 |
|
|
|
調(diào)研視察、印刷、宣傳等 |
至少3個(gè) |
已完成 |
8 |
8 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
會(huì)議順利召開(kāi)率 |
100% |
已完成 |
8 |
8 |
|
||
|
出具高質(zhì)量調(diào)研報(bào)告 |
至少3個(gè) |
已完成 |
8 |
8 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)工作 |
按年初工作安排完成調(diào)研、會(huì)議、 視察等任務(wù) |
已完成 |
9 |
9 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
在預(yù)算內(nèi) |
79萬(wàn)元 |
未超過(guò)預(yù)算 |
9 |
9 |
|
||
|
效益指標(biāo) （30分） |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
有關(guān)經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面提案 |
促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展 |
經(jīng)濟(jì)水平得以保持穩(wěn)定并有所上升 |
7 |
7 |
|
|
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
充分發(fā)揮政協(xié)履職平臺(tái)，促進(jìn)參政議政成果轉(zhuǎn)化 |
有效促進(jìn) |
充分發(fā)揮政協(xié)履職平臺(tái)，促進(jìn)參政議政成果轉(zhuǎn)化 |
7 |
7 |
|
||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
有關(guān)環(huán)境治理提案 |
促進(jìn)環(huán)境治理改善 |
促進(jìn)環(huán)境治理改善 |
9 |
9 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
認(rèn)真履行“著力畫(huà)好強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興的最大同心圓”的重要職能，廣泛凝聚共識(shí)取得新成效 |
始終把加強(qiáng)大團(tuán)結(jié)大聯(lián)合作為核心要求，努力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，化解各類矛盾，持續(xù)拓展增進(jìn)團(tuán)結(jié)的效度，為岳陽(yáng)高質(zhì)量發(fā)展最廣泛凝聚人心、匯聚力量。 |
在總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)中激發(fā)奮進(jìn)動(dòng)能。召開(kāi)慶祝市政協(xié)成立40周年座談會(huì)，編纂發(fā)行第一部《岳陽(yáng)市政協(xié)志》。 在堅(jiān)持團(tuán)結(jié)民主中推進(jìn)合作共事。完善和落實(shí)與各民主黨派市委會(huì)、市工商聯(lián)、無(wú)黨派人士“走訪共商、課題共研、履職共評(píng)、委員共管、資源共享”機(jī)制。 在講好政協(xié)故事中傳播岳陽(yáng)聲音。建好用好“網(wǎng)微云”宣傳矩陣，把鏡頭對(duì)準(zhǔn)基層，把話筒交給委員。 在密切對(duì)外交流中深化聯(lián)動(dòng)協(xié)作。成功舉辦“牢記殷殷囑托，守護(hù)好一江碧水”長(zhǎng)江流域市（區(qū)）政協(xié)第四屆書(shū)畫(huà)聯(lián)誼活動(dòng)。 |
7 |
7 |
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滿意度 指標(biāo) （10分） |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
人民群眾滿意度 |
95%以上 |
全年提辦民生類提案129件、反映社情民意信息318篇、提交微建議1989條，促推1800多個(gè)能感知、有溫度、見(jiàn)實(shí)效的民生實(shí)事辦理，讓人民群眾真切感受到委員可親、政協(xié)可信. |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
100 |
100 |
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填表人： 填報(bào)日期： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字：
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2024 年度）
|
項(xiàng)目支 出名稱 |
政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi) |
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主管部門(mén) |
岳陽(yáng)市政協(xié) |
實(shí)施單位 |
岳陽(yáng)市政協(xié) |
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項(xiàng)目資金 |
|
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 預(yù)算數(shù) |
全年 執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|
|
年度資金總額 |
209萬(wàn)元 |
209萬(wàn)元 |
209萬(wàn)元 |
10 |
100% |
10 |
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其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
209萬(wàn)元 |
209萬(wàn)元 |
209萬(wàn)元 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
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|
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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全面保障政協(xié)九屆四次會(huì)議順利召開(kāi) |
政協(xié)九屆四次會(huì)議順利召開(kāi) |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
政協(xié)全體會(huì)議次數(shù) |
1 |
會(huì)議一年一次 |
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
保障大會(huì)順利完成 |
順利完成會(huì)議 |
順利完成會(huì)議 |
15 |
15 |
|
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|
時(shí)效指標(biāo) |
在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成會(huì)議 |
在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成會(huì)議 |
在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成會(huì)議 |
10 |
10 |
|
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|
成本指標(biāo) |
在預(yù)算內(nèi) |
209萬(wàn)元 |
在預(yù)算內(nèi) |
10 |
10 |
|
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|
效益指標(biāo) （30分） |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
有關(guān)經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面提案 |
經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展 |
經(jīng)濟(jì)水平得以保持穩(wěn)定并有所上升 |
7 |
7 |
|
|
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
充分發(fā)揮政協(xié)全會(huì)的履職平臺(tái)，促進(jìn)參政議政的成果轉(zhuǎn)化 |
有效促進(jìn) |
充分發(fā)揮政協(xié)全會(huì)的履職平臺(tái)，促進(jìn)參政議政的成果轉(zhuǎn)化 |
7 |
7 |
|
||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
有關(guān)環(huán)境治理提案 |
為守護(hù)好一江碧水擔(dān)重任 |
針對(duì)東洞庭湖枯水期延長(zhǎng)導(dǎo)致生態(tài)功能退化等問(wèn)題開(kāi)展專題調(diào)研，《關(guān)于加強(qiáng)枯水期洞庭湖水生態(tài)環(huán)境治理的建議》轉(zhuǎn)化為全國(guó)政協(xié)提案。聚焦洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，以“激活生態(tài)農(nóng)業(yè)‘新引擎’，助力新時(shí)代洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展”為題建言。 |
9 |
9 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)讓政協(xié)形象出色出彩出效 |
在密切對(duì)外交流中深化聯(lián)動(dòng)協(xié)作 |
成功舉辦“牢記殷殷囑托，守護(hù)好一江碧水”長(zhǎng)江流域市（區(qū)）政協(xié)第四屆書(shū)畫(huà)聯(lián)誼活動(dòng)。積極參與洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)兩省四市一區(qū)政協(xié)主席聯(lián)席會(huì)議，達(dá)成聯(lián)手保護(hù)“母親湖”的共識(shí)。發(fā)起并聯(lián)合哈密、酒泉、福州３市政協(xié)召開(kāi)左宗棠愛(ài)國(guó)主義精神研究交流合作聯(lián)席會(huì)議。不斷擴(kuò)大政協(xié)朋友圈，提升岳陽(yáng)知名度，為推介岳陽(yáng)、增進(jìn)協(xié)作、促進(jìn)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。 |
7 |
7 |
|
||
|
滿意度 指標(biāo) （10分） |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
政協(xié)委員滿意 |
99% |
99% |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
100 |
100 |
|
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填表人： 填報(bào)日期： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字：
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2024 年度）
|
項(xiàng)目支 出名稱 |
委員工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
主管部門(mén) |
岳陽(yáng)市政協(xié) |
實(shí)施單位 |
岳陽(yáng)市政協(xié) |
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|
項(xiàng)目資金 |
|
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 預(yù)算數(shù) |
全年 執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|
|
年度資金總額 |
147.8 |
147.8 |
147.8 |
10 |
|
|
||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
147.8 |
147.8 |
147.8 |
|
|
|
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
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|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||
|
保障全體市政協(xié)常委、政協(xié)委員履職 |
已完成 |
|||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析及改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
常委會(huì)議 |
至少4次 |
已完成 |
8 |
8 |
|
|
|
委員調(diào)研視察、專題協(xié)商 |
至少5次 |
已完成 |
8 |
8 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
常委會(huì)議順利召開(kāi) |
常委會(huì)議順利召開(kāi) |
常委會(huì)議順利召開(kāi) |
8 |
8 |
|
||
|
出具調(diào)研報(bào)告、建議案 |
至少5個(gè) |
已完成 |
8 |
8 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金給付及時(shí)性 |
一年以內(nèi) |
一年以內(nèi) |
9 |
9 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
在預(yù)算內(nèi) |
147.8 |
在預(yù)算內(nèi) |
9 |
9 |
|
||
|
效益指標(biāo) （30分） |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
有關(guān)經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面提案 |
促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展 |
經(jīng)濟(jì)水平得以保持穩(wěn)定并有所上升 |
8 |
8 |
|
|
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
激發(fā)委員活力 |
緊緊圍繞“把人民政協(xié)建設(shè)成委員之家、民主之家、團(tuán)結(jié)之家”的工作目標(biāo) |
完善委員履職評(píng)價(jià)及激勵(lì)機(jī)制，組織政協(xié)委員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）聯(lián)系政協(xié)工作的專職副書(shū)記和政協(xié)專干參加各類履職培訓(xùn)，廣大委員傾情履職�！岸赐ズ顪閰^(qū)居民遷建工作迫在眉睫”等28篇社情民意信息得到毛偉明省長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示，“關(guān)于迅速處置汨羅江流域水葫蘆的建議”等15條微建議入選全省微建議典型案例庫(kù)，22名政協(xié)干部和委員獲得省級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)，委員在全省慶祝人民政協(xié)成立75周年知識(shí)競(jìng)賽中獲獎(jiǎng)人數(shù)占全省一半，8篇調(diào)研報(bào)告、理論文章在省政協(xié)評(píng)比中獲獎(jiǎng)。
|
4 |
4 |
|
||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
環(huán)境保護(hù) |
為守護(hù)好一江碧水擔(dān)重任。 |
充分發(fā)揮“守護(hù)好一江碧水”委員工作室作用，持續(xù)扎實(shí)開(kāi)展改善生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)民主監(jiān)督。市委常委會(huì)多次聽(tīng)取匯報(bào)、專題研究，全面構(gòu)建“黨政重視、政協(xié)牽頭、部門(mén)協(xié)同”監(jiān)督格局。市縣政協(xié)和住岳四級(jí)政協(xié)委員，聯(lián)合各民主黨派、相關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督1068場(chǎng)次，助推解決具體問(wèn)題635個(gè)，形成典型案例103個(gè)，在年度全省綜合測(cè)評(píng)中排名第二，經(jīng)驗(yàn)做法在省政協(xié)常委會(huì)上兩次作典型發(fā)言，人民政協(xié)報(bào)、湘聲報(bào)以《在守護(hù)好一江碧水中彰顯“政協(xié)+”效能》為題作頭版推介。 |
7 |
7 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
廣泛凝聚共識(shí)取得新成效 |
在講好政協(xié)故事中傳播岳陽(yáng)聲音。 |
建好用好“網(wǎng)微云”宣傳矩陣，把鏡頭對(duì)準(zhǔn)基層，把話筒交給委員。在省市縣三級(jí)媒體同步開(kāi)設(shè)“守護(hù)好一江碧水”等專欄，利用委員工作室、委員直播間、政協(xié)岳州書(shū)畫(huà)院等平臺(tái)和載體，持續(xù)深入群眾宣傳政策、推介典型，組織委員就社會(huì)共同關(guān)注的問(wèn)題正面發(fā)聲、傳播共識(shí)，用鏡頭、筆頭、話筒傳遞黨的聲音、講好岳陽(yáng)故事、凝聚奮進(jìn)力量。
|
7· |
7· |
|
||
|
滿意度 指標(biāo) （10分） |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
政協(xié)委員滿意度 |
≥99% |
滿意 |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
100 |
100 |
|
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填表人： 填報(bào)日期： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字：
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2024 年度）
|
項(xiàng)目支 出名稱 |
辦公樓運(yùn)行后勤保障經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
主管部門(mén) |
岳陽(yáng)市政協(xié) |
實(shí)施單位 |
岳陽(yáng)市政協(xié) |
|||||
|
項(xiàng)目資金 |
|
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 預(yù)算數(shù) |
全年 執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|
|
年度資金總額 |
168 |
168 |
168 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
168 |
168 |
168 |
|
|
|
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||
|
保障機(jī)關(guān)辦公樓正常運(yùn)轉(zhuǎn)，履行單位職責(zé)需要�！ � |
已按預(yù)期目標(biāo)完成 |
|||||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度 指標(biāo)值 |
實(shí)際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改進(jìn)措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
日常維修維護(hù) |
至少3次 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
保障機(jī)關(guān)辦公樓正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
保障機(jī)關(guān)水電正常使用，物業(yè)等正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
保障機(jī)關(guān)水電正常使用，物業(yè)等正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金給付及時(shí)性 |
資金給付及時(shí)性 |
在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付資金 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
在預(yù)算內(nèi) |
168 |
在預(yù)算內(nèi) |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) （30分） |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)協(xié)商 |
圍繞全省重大事項(xiàng)開(kāi)展專題協(xié)商、界別 協(xié)商、對(duì)口協(xié)商及提案辦理協(xié)商 |
已順利完成 |
8 |
8 |
|
|
|
社會(huì)效 益指標(biāo) |
充分發(fā)揮政協(xié)履職平臺(tái)，促進(jìn)參政議政成果轉(zhuǎn)化 |
有效促進(jìn) |
充分發(fā)揮政協(xié)履職平臺(tái)，促進(jìn)參政議政成果轉(zhuǎn)化 |
8 |
8 |
|
||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
綠化辦公環(huán)境、節(jié)能辦公、同時(shí)部分開(kāi)展無(wú)紙化參政議政 |
利用政協(xié)云平臺(tái)開(kāi)展微協(xié)商、微監(jiān)督等 無(wú)紙化參政議政。 |
已完成 |
7 |
7 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保障機(jī)關(guān)辦公樓正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
機(jī)關(guān)水電正常使用，物業(yè)等正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
機(jī)關(guān)水電正常使用，物業(yè)等正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
7 |
7 |
|
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|
滿意度 指標(biāo) （10分） |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象滿意度 |
≥95% |
絕大部分人滿意 |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
100 |
100 |
|
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填表人： 填報(bào)日期： 聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字：